Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2250168	Rozvoz stravy	99,54	s DPH		10.10.2025	Comorra Servis Komárno		29.10.2025
	Objednávka	30/2025	Revízia hasiacich prístrojov	90,04	s DPH		09.10.2025	Pyrokom spol. s.r.o.		18.11.2025
	Faktúra	80250272	Tepelná energia	606,73	s DPH		08.10.2025	COM-therm Bratislava		29.10.2025
	Faktúra	9125007324	aSc agenda Komplet	398,00	s DPH		08.10.2025	aSc supplied, s.r.o.		29.10.2025
	Faktúra	8376801655	Mobil	76,46	s DPH		07.10.2025	Slovak Telekom		29.10.2025
	Faktúra	7161755393	El. energia	203,29	s DPH		07.10.2025	ZSE Energia Bratislava		29.10.2025
	Faktúra	FA2509855	Multifunkčné zariadenie riaditeľňa	353,00	s DPH		07.10.2025	EKO TONER, s.r.o.		18.11.2025
	Objednávka	29/2025	Multifunkčné zariadenie riaditeľňa	353,00	s DPH		07.10.2025	EKO TONER, s.r.o.		18.11.2025
	Faktúra	20250514	Výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH		01.10.2025	osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o.		29.10.2025
	Faktúra	20250901	Stravné zamestnancov 09/2025	904,80	s DPH		30.09.2025	ZŠ, Komenského 3, Komárno		29.10.2025
	Faktúra	40250279	Opravná Fa 2023	-72,97	s DPH		30.09.2025	COM-therm Bratislava		29.10.2025
	Faktúra	40250037	Opravná faktúra 2022	-28,34	s DPH		29.09.2025	COM-therm Bratislava		29.10.2025
	Faktúra	202520537	Vodné, stočné	488,70	s DPH		18.09.2025	KOMVaK Komárno		18.09.2025
	Faktúra	2025000145	Vybavenie kuchyne + dezinfekcia	181,00	s DPH		17.09.2025	DABAN, s.,r .o.		18.09.2025
	Objednávka	28/2025	Vybavenie kuchyne + dezinfekcia	181,00	s DPH		16.09.2025	DABAN, s.,r .o.		18.09.2025
	Objednávka	26/2025	Počítačová zostava na Štátnu pokladnicu	484,62	s DPH		12.09.2025	C-service, s.r.o.		18.09.2025
	Objednávka	27/2025	Školské tlačivá	37,95	s DPH		12.09.2025	ŠEVT a.s.		18.09.2025
	Faktúra	1252206946	Školské tlačivá	37,95	s DPH		12.09.2025	ŠEVT a.s.		18.09.2025
	Faktúra	202500882	Počítačová zostava na Štátnu pokladnicu	484,62	s DPH		12.09.2025	C-service, s.r.o.		18.09.2025
	Faktúra	2407038117	Poistné budova	773,96	s DPH		11.09.2025	Generali poisťovňa, Bratislava		18.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1770