Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 4/2026 Čistenie kanalizácie - havária WC s DPH 20.01.2026 HAVÁRIA EXPERT REPARE, s.r.o. 16.02.2026
    Faktúra 2026014 Kalibrácia teplomerov VŠJ 183,00 s DPH 16.01.2026 Jozef Harangózo - TFA, Bernolákova 576/1, 95201 Vráble 16.02.2026
    Faktúra 2026/002 Dohľad nad pracovnými podmienkami 480,00 s DPH 15.01.2026 PhDr. T. Kiss, PHd., MPH - Public Health Consulting 16.02.2026
    Faktúra 80250363 Tepelná energia 4 071,18 s DPH 15.01.2026 COM-therm Bratislava 16.02.2026
    Faktúra 7201362814 El. energia 200,72 s DPH 12.01.2026 ZSE Energia Bratislava 13.01.2026
    Faktúra SPF 26400921 Lavičky interiérové 351,78 s DPH 12.01.2026 B2B Partner, s. r. o. 13.01.2026
    Objednávka 3/2026 Kalibrácia teplomerov VŠJ s DPH 12.01.2026 Jozef Harangózo - TFA, Bernolákova 576/1, 95201 Vráble 16.02.2026
    Faktúra 4A/2026 Kancelárske potreby 67,16 s DPH 09.01.2026 OfficeLand, s. r. o. 16.02.2026
    Objednávka 2/2026 Lavičky interiérové 286,00 s DPH 09.01.2026 B2B Partner, s. r. o. 16.02.2026
    Objednávka 1/2026 Kancelárske potreby 71,44 s DPH 09.01.2026 OfficeLand, s. r. o. 16.02.2026
    Faktúra 9126000697 E-government 103,00 s DPH 08.01.2026 ASC, s. r. o. 13.01.2026
    Faktúra 8381517876 Mobil 74,61 s DPH 02.01.2026 Slovak Telekom 13.01.2026
    Faktúra 20260015 Výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 02.01.2026 osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. 13.01.2026
    Faktúra 2025104 Tonery 195,49 s DPH 29.12.2025 BG net. s.r.o. 13.01.2026
    Faktúra 250112221 Kopírovací papier 191,88 s DPH 29.12.2025 Lamitec, s. r. o. 13.01.2026
    Faktúra F740/2025 Pomôcky 364,95 s DPH 22.12.2025 3lobit, s. r. o. 13.01.2026
    Faktúra 2250238 Rozvoz stravy 12/2025 71,09 s DPH 22.12.2025 Comorra Servis Komárno 13.01.2026
    Faktúra ZF 3012730639 Sanita, batérie umývadlové 672,90 s DPH 22.12.2025 SIKO Kúpeľne, a.s. 13.01.2026
    Faktúra SPF 25451781 Lavičky, rohože 1 178,34 s DPH 19.12.2025 B2B Partner, s. r. o. 13.01.2026
    Faktúra 2025012166 Oplátkovač na vianočné oplátky 423,10 s DPH 19.12.2025 KOVO, s. r. o. 13.01.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/1831

    • Kontakty

      • Spojená škola Hradná 7 Komárno
      • sshradnakn@gmail.com
      • 035 / 7713178
        0903705314
      • Hradná č. 7
        94501 Komárno
        Slovakia
      • 34041915

    • Prihlásenie