• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 80250053 Tepelná energia 2 849,91 s DPH 06.03.2025 COM-therm Bratislava 06.03.2025
    Faktúra 8365631549 Mobil 83,82 s DPH 04.03.2025 Slovak Telekom 06.03.2025
    Faktúra 20250099 Výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 03.03.2025 osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. 06.03.2025
    Faktúra ZF 5590045558 WINPAM pre PaM 221,40 s DPH 03.03.2025 Dives 06.03.2025
    Faktúra 1125005608 Elektronické stravné poukážky 169,00 s DPH 24.02.2025 Up Déjeuner, s. r. o. 06.03.2025
    Faktúra 20250201 Stravné zamestnancov 783,90 s DPH 21.02.2025 ZŠ, Komenského 06.03.2025
    Faktúra 2250011 Rozvoz stravy 85,32 s DPH 19.02.2025 Comorra Servis Komárno 06.03.2025
    Faktúra 80250024 Tepelná energia 2 741.02 s DPH 14.02.2025 COM-therm Bratislava 06.03.2025
    Faktúra 7151812902 Elektrická energia 226,67 s DPH 07.02.2025 ZSE Energia Bratislava 07.02.2025
    Faktúra 250010107 Tekuté mydlo dezinfekčné 62,42 s DPH 05.02.2025 Lamitec, s. r. o. 07.02.2025
    Faktúra 8664036386 Mobil 83,82 s DPH 04.02.2025 Slovak Telekom 07.02.2025
    Faktúra 20250040 Výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 03.02.2025 osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. 03.02.2025
    Faktúra 20250101 Stravné zamestnancov 861,90 s DPH 30.01.2025 ZŠ, Komenského 3, Komárno 03.02.2025
    Faktúra ZF7511001447 Elektronické stravné poukážky 77,05 s DPH 30.01.2025 Up Déjeuner, s. r. o. 03.02.2025
    Faktúra 80240364 Tepelná energia 4 745,68 s DPH 20.01.2025 COM-therm Bratislava 03.02.2025
    Faktúra 250003165 Hygienické potreby - toaletný papier, papierové utierky 436,35 s DPH 16.01.2025 Lamitec, s. r. o. 03.02.2025
    Faktúra ZF012025234 Školenie PaM 146,37 s DPH 15.01.2025 MAXIM s. r. o. 15.01.2025
    Faktúra 7240935465 Elektrická energia 243,79 s DPH 14.01.2025 ZSE Energia Bratislava 15.01.2025
    Objednávka 1/2025 Hygienické potreby - toaletný papier, papierové utierky 436,35 s DPH 14.01.2025 Lamitec, s. r. o. 15.01.2025
    Objednávka 2/2025 Školenie PaM 146,37 s DPH 14.01.2025 MAXIM s. r. o. 15.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1647