Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20/2025	Koberec ŠMŠ	554,40	s DPH		18.07.2025	GNIFIX-L.Juhász		30.07.2025
	Objednávka	19/2025	Postrek na burinu	87,21	s DPH		16.07.2025	Stop škudcum, s.r.o.		30.07.2025
	Faktúra	73042	Postrek na burinu	87,21	s DPH		16.07.2025	Stop škudcum, s.r.o.		30.07.2025
	Faktúra	1620266061/2025	Odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu 2. splátka	118,07	s DPH		14.07.2025	Mesto Komárno		30.07.2025
	Faktúra	2250122	Rozvoz stravy	94,80	s DPH		10.07.2025	Comorra Servis Komárno		30.07.2025
	Faktúra	1252205275	Školské tlačivá	294,56	s DPH		10.07.2025	ŠEVT a.s.		30.07.2025
	Faktúra	7191402422	Elektrická energia	183,64	s DPH		09.07.2025	ZSE Energia Bratislava		30.07.2025
	Faktúra	8372009280	Mobil	74,77	s DPH		04.07.2025	Slovak Telekom		30.07.2025
	Faktúra	80250179	Tepelná energia	554,80	s DPH		03.07.2025	COM-therm Bratislava		30.07.2025
	Faktúra	20250377	Výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH		01.07.2025	osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o.		30.07.2025
	Faktúra	F525039682	Učebnice ŠZŠ	1 596,16	s DPH		01.07.2025	preskoly.sk		30.07.2025
	Objednávka	18/2025	Elektronické stravné poukážky	1 610,05	s DPH		30.06.2025	Up Déjeuner, s. r. o.		30.07.2025
	Faktúra	1125018887	Elektronické stravné poukážky	1 610,05	s DPH		30.06.2025	Up Déjeuner, s. r. o.		30.07.2025
	Objednávka	17/2025	Výmena ventilov na 1. posochodí	1 628,15	s DPH		25.06.2025	Comorra Servis Komárno		30.07.2025
	Faktúra	2250116	Výmena ventilov na 1. posochodí	1 628,15	s DPH		25.06.2025	Comorra Servis Komárno		30.07.2025
	Faktúra	20250601	Stravné zamestnancov	893,10	s DPH		25.06.2025	ZŠ, Komenského 3, Komárno		30.07.2025
	Objednávka	16/2025	Učebnice ŠZŠ	1 804,56	s DPH		18.06.2025	preskoly.sk		30.07.2025
	Faktúra	80250148	Tepelná energia	1 035,60	s DPH		10.06.2025	COM-therm Bratislava		30.07.2025
	Faktúra	7171624007	Elektrická energia	210,77	s DPH		06.06.2025	ZSE Energia Bratislava		30.07.2025
	Faktúra	250045995	Kopírovací papier	197,64	s DPH		06.06.2025	Lamitec, s. r. o.		30.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1770