Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2250199	Oprava havárie radiátora	78,29	s DPH		06.11.2025	Comorra Servis Komárno					18.11.2025
	Faktúra	8378377091	Mobil	84,96	s DPH		04.11.2025	Slovak Telekom					18.11.2025
	Faktúra	20250584	Výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH		03.11.2025	osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o.					18.11.2025
	Faktúra	2025077	Obnova tonerov	58,00	s DPH		03.11.2025	BG net. s.r.o.					18.11.2025
	Faktúra	2409318620	Poistenie notebooky učiteľky NP EdIT	101,16	s DPH		03.11.2025	Generali poisťovňa, Bratislava					18.11.2025
	Faktúra	6287204	Licencia formuláre	54,00	s DPH		03.11.2025	KASTNER software, s. r. o.					18.11.2025
	Faktúra	20251001	Stravné zamestnancov 10/2025	963,30	s DPH		29.10.2025	ZŠ, Komenského 3, Komárno					29.10.2025
	Objednávka	32/2025	Obnova tonerov	58,00	s DPH		29.10.2025	BGnet s.r.o.					18.11.2025
	Faktúra	1620266061/2025	Odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu	118,06	s DPH		23.10.2025	Mesto Komárno					29.10.2025
	Faktúra	251977	Revízia hasiacich prístrojov	90,04	s DPH		16.10.2025	Pyrokom spol. s.r.o.					29.10.2025
	Objednávka	31/2025	Oprava havárie radiátora	78,29	s DPH		13.10.2025	Comorra Servis Komárno					18.11.2025
	Faktúra	2250168	Rozvoz stravy	99,54	s DPH		10.10.2025	Comorra Servis Komárno					29.10.2025
	Objednávka	30/2025	Revízia hasiacich prístrojov	90,04	s DPH		09.10.2025	Pyrokom spol. s.r.o.					18.11.2025
	Faktúra	9125007324	aSc agenda Komplet	398,00	s DPH		08.10.2025	aSc supplied, s.r.o.					29.10.2025
	Faktúra	80250272	Tepelná energia	606,73	s DPH		08.10.2025	COM-therm Bratislava					29.10.2025
	Faktúra	FA2509855	Multifunkčné zariadenie riaditeľňa	353,00	s DPH		07.10.2025	EKO TONER, s.r.o.					18.11.2025
	Faktúra	7161755393	El. energia	203,29	s DPH		07.10.2025	ZSE Energia Bratislava					29.10.2025
	Faktúra	8376801655	Mobil	76,46	s DPH		07.10.2025	Slovak Telekom					29.10.2025
	Objednávka	29/2025	Multifunkčné zariadenie riaditeľňa	353,00	s DPH		07.10.2025	EKO TONER, s.r.o.					18.11.2025
	Faktúra	20250514	Výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH		01.10.2025	osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o.					29.10.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1941