Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	51/2024	Revízie elektrospotrebičov a bleskozvodu	612,00	s DPH		29.10.2024	M-Instal, s. r. o.		12.11.2024
	Faktúra	20240901	Stravné zamestnancov	963,30	s DPH		28.10.2024	ZŠ J. A. Komenského		12.11.2024
	Faktúra	20240243	Termo nádoby do výdajnej školskej jedálne	562,80	s DPH		23.10.2024	DK Profi, s. r. o.		12.11.2024
	Faktúra	VFT1-04117/2024	Pomôcky a hračky	351,80	s DPH		23.10.2024	Natuvero, s. r. o.		12.11.2024
	Faktúra	OTF021724	Kočík pre 2 deti športový	339,90	s DPH		23.10.2024	BABYLAND spol. s.r.o.		12.11.2024
	Objednávka	50/2024	Pomôcky a hračky	351,80	s DPH		23.10.2024	Natuvero, s. r. o.		12.11.2024
	Faktúra	24009358	Protišmykové pásky na schody	19,07	s DPH		22.10.2024	E.K.Company s.r.o.		12.11.2024
	Objednávka	48/2024	Protišmykové pásky na schody	19,07	s DPH		22.10.2024	E.K.Company s.r.o.		12.11.2024
	Objednávka	47/2024	Termo nádoby do výdajnej školskej jedálne	562,80	s DPH		21.10.2024	DK Profi, s. r. o.		12.11.2024
	Objednávka	46/2024	Mopy pre upratovačky	107,04	s DPH		18.10.2024	KAMODY, s. r. o.		12.11.2024
	Faktúra	240459917	Mopy pre upratovačky	107,04	s DPH		18.10.2024	KAMODY, s. r. o.		12.11.2024
	Objednávka	45/2024	PL Comenia script UA	53,37	s DPH		17.10.2024	Internet Handel s. r. o.		12.11.2024
	Faktúra	303748815	PL Comenia script UA	53,37	s DPH		17.10.2024	Internet Handel s. r. o.		12.11.2024
	Faktúra	2409318620	Positenie notebookov Projekt edIT	101,16	s DPH		17.10.2024	Generali poisťovňa, Bratislava		12.11.2024
	Faktúra	80240269	Tepelná energia	669,49	s DPH		10.10.2024	COM-therm Bratislava		12.11.2024
	Faktúra	2240174	Rozvoz stravy 09/2024	99,40	s DPH		10.10.2024	Comorra Servis Komárno		12.11.2024
	Faktúra	7151787760	Elektrická energia	252,90	s DPH		07.10.2024	ZSE Energia Bratislava		12.11.2024
	Faktúra	9124006822	aSc agenda Komplet	289,00	s DPH		04.10.2024	aSc supplied, s.r.o.		04.10.2024
	Faktúra	2421200535	Papierníctvo, výtvarné potreby	198,62	s DPH		04.10.2024	Arka, a.s.		04.10.2024
	Faktúra	8357668303	Mobil	82,60	s DPH		03.10.2024	Slovak Telekom		04.10.2024

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1770