Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2321001871	Kancelársky papier	129,78	s DPH		05.10.2023	Arka, a.s.		10.10.2023
	Faktúra	8337942725	Mobil+internet	92,98	s DPH		07.11.2023	Slovak Telekom		08.11.2023
	Faktúra	7161563518	Elektrická energia	283,58	s DPH		06.11.2023	ZSE Energia Bratislava		08.11.2023
	Faktúra	223011252	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		06.11.2023	CMT Group		08.11.2023
	Faktúra	2023101	Obnova tonera	40,00	s DPH		06.11.2023	BG net. s.r.o.		08.11.2023
	Faktúra	ZF 7311017173	Elektronické stravné poukážky	48,00	s DPH		27.10.2023	Up Déjeuner, s. r. o.		08.11.2023
	Faktúra	20230021	Revízia VZT elektrických	330,00	s DPH		26.10.2023	M-Instal, s. r. o.		08.11.2023
	Faktúra	232177	Revízia hasiacich prístrojov	209,64	s DPH		23.10.2023	Pyrokom spol. s.r.o.		08.11.2023
	Faktúra	80230295	Tepelná energia	456,60	s DPH		13.10.2023	COM-therm Bratislava		08.11.2023
	Faktúra	2230135	Rozvoz stravy	90,06	s DPH		10.10.2023	Comorra Servis Komárno		10.10.2023
	Faktúra	7171440047	Elektrická energia	229,20	s DPH		06.10.2023	ZSE Energia Bratislava		10.10.2023
	Faktúra	223010144	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		05.10.2023	CMT Group		10.10.2023
	Faktúra	223007000	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		06.07.2023	CMT Group		06.07.2023
	Faktúra	3120230218	Učebnice	391,25	s DPH		30.06.2023	SPN Mladé letá, s. r. o.		06.07.2023
	Faktúra	223012422	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		07.12.2023	CMT Group		11.01.2024
	Faktúra	202304489	Vodné, stočné	408,22	s DPH		15.03.2023	KOMVaK Komárno		21.04.2023
	Faktúra	223003828	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		12.04.2023	CMT Group		21.04.2023
	Faktúra	202304001	Prenájo bowlingových dráh - Deň učiteľov	90,00	s DPH		05.04.2023	Bow Garden		21.04.2023
	Faktúra	8325543558	Mobil+internet	81,52	s DPH		81,52	Slovak Telekom		21.04.2023
	Faktúra	202324	Plastové dvere dolné	1 600,00	s DPH		03.04.2023	SKS Stav s.r.o.		21.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1770