Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202520537 Vodné, stočné 488,70 s DPH 18.09.2025 KOMVaK Komárno 18.09.2025
    Faktúra 2025000145 Vybavenie kuchyne + dezinfekcia 181,00 s DPH 17.09.2025 DABAN, s.,r .o. 18.09.2025
    Objednávka 28/2025 Vybavenie kuchyne + dezinfekcia 181,00 s DPH 16.09.2025 DABAN, s.,r .o. 18.09.2025
    Objednávka 27/2025 Školské tlačivá 37,95 s DPH 12.09.2025 ŠEVT a.s. 18.09.2025
    Objednávka 26/2025 Počítačová zostava na Štátnu pokladnicu 484,62 s DPH 12.09.2025 C-service, s.r.o. 18.09.2025
    Faktúra 202500882 Počítačová zostava na Štátnu pokladnicu 484,62 s DPH 12.09.2025 C-service, s.r.o. 18.09.2025
    Faktúra 1252206946 Školské tlačivá 37,95 s DPH 12.09.2025 ŠEVT a.s. 18.09.2025
    Faktúra 2407038117 Poistné budova 773,96 s DPH 11.09.2025 Generali poisťovňa, Bratislava 18.09.2025
    Faktúra 80250239 Tepelná energia 554,80 s DPH 05.09.2025 COM-therm Bratislava 18.09.2025
    Faktúra 7161745174 El. energia 128,01 s DPH 05.09.2025 ZSE Energia Bratislava 05.09.2025
    Faktúra 20250501 Výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 05.09.2025 osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. 05.09.2025
    Faktúra 8375215060 Mobil 74,61 s DPH 05.09.2025 Slovak Telekom 05.09.2025
    Objednávka 25/2025 Elektronické stravné poukážky 170,00 s DPH 01.09.2025 Up Déjeuner, s. r. o. 18.09.2025
    Faktúra ZF7511012252 Elektronické stravné poukážky 170,00 s DPH 01.09.2025 Up Déjeuner, s. r. o. 05.09.2025
    Faktúra F525057448 Učebnice ŠZŠ 208,40 s DPH 28.08.2025 preskoly.sk 05.09.2025
    Faktúra 25001212 Umývacie prostriedky do umývačky VŠJ 135,30 s DPH 28.08.2025 GASTROHAAL, s. r. o. 05.09.2025
    Objednávka 24/2025 Čistiace prostriedky do umývačky riadu VŠJ 135,30 s DPH 22.08.2025 GASTROHAAL, s. r. o. 18.09.2025
    Faktúra 2250144 Výmena ventilov na radiátoroch na prízemí 1 599,74 s DPH 21.08.2025 COMORRA SERVIS 22.08.2025
    Objednávka 23/2025 Výmena ventilov na radiátoroch na prízemí 1 599,74 s DPH 18.08.2025 COMORRA SERVIS 22.08.2025
    Faktúra 250547 Odvoz bioodpadu ročný poplatok 369,00 s DPH 14.08.2025 CMT Group, s. r. o. 22.08.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1738
    • Kontakty

      • Spojená škola Hradná 7 Komárno
      • 035 / 7713178
        0903705314
      • Hradná č. 7
        94501 Komárno
        Slovakia
      • 34041915
    • Prihlásenie