Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	30/2026	Elektronické stravné poukážky	1 505,00	s DPH		01.07.2026	Up Déjeuner, s. r. o.					07.07.2026
	Faktúra	F526045365	Učebnice	1 618,21	s DPH		01.07.2026	preskoly.sk					07.07.2026
	Faktúra	ZF 1262203210	Tlačivá vysvedčenie	41,49	s DPH		23.06.2026	ŠEVT a.s.					07.07.2026
	Faktúra	20260114	Čistiace prostriedky	133,80	s DPH		24.06.2026	DABAN, s.,r .o.					07.07.2026
	Faktúra	20260603	Stravné zamestnanci	846,30	s DPH		30.06.2026	ZŠ, Komenského 3, Komárno					07.07.2026
	Faktúra	20260363	Výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH		01.07.2026	osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o.					07.07.2026
	Faktúra	ZF611007877	Elektronické stravné poukážky	1 505,00	s DPH		01.07.2026	Up Déjeuner, s. r. o.					07.07.2026
	Faktúra	8390930004	Mobil	93,49	s DPH		06.07.2026	Slovak Telekom					07.07.2026
	Faktúra	7181628174	Elektrická energia	185,24	s DPH		06.07.2026	ZSE Energia Bratislava					07.07.2026
	Objednávka	27/2026	Učebnice	1 618,21	s DPH		11.06.2026	preskoly.sk					07.07.2026
	Objednávka	28/2026	Tlačivá vysvedčenie		s DPH		23.06.2026	ŠEVT a.s.					07.07.2026
	Objednávka	29/2026	Čistiace prostriedky	112,47	s DPH		23.06.2026	DABAN, s.,r .o.					07.07.2026
	Faktúra	20260002	Obrázky z piesku	166,00	s DPH		04.06.2026	Limena Group s.r.o.					10.06.2026
	Faktúra	2260092	Rozvoz stravy	85,32	s DPH		22.05.2026	Comorra Servis Komárno					10.06.2026
	Faktúra	26kdi00749	Revízia telocvične	198,03	s DPH		29.05.2026	EKOTEC spol. s.r.o.					10.06.2026
	Faktúra	20260310	Výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH		01.06.2026	osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o.					10.06.2026
	Faktúra	7611006658	Elektronické stravné poukážky	140,00	s DPH		01.06.2026	Up Déjeuner, s. r. o.					10.06.2026
	Faktúra	20260501	Strava zamestnanci	893,10	s DPH		29.05.2026	ZŠ, Komenského 3, Komárno					10.06.2026
	Faktúra	1018512101	Mobil	93,19	s DPH		03.06.2026	Slovak Telekom					10.06.2026
	Faktúra	35026017	Divadelné predstavenie	250,00	s DPH		28.05.2026	Detský babylon					10.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1904