Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7181652616 Elektrická energia 240,87 s DPH 07.10.2026 ZSE Energia Bratislava 08.10.2026
    Faktúra ZF7611011373 Elektronické stravné poukážky 511,00 s DPH 30.09.2026 Up Déjeuner, s. r. o. 08.10.2026
    Faktúra 1620269139/2026 Komunálny odpad II.splátka 118,06 s DPH 26.09.2026 Mesto Komárno 08.10.2026
    Faktúra 20260205 Čistiace prostriedky 192,84 s DPH 22.09.2026 DABAN, s.,r .o. 08.10.2026
    Faktúra 260923077 Tonery 171,56 s DPH 23.09.2026 SOFT-TECH, s.r.o. 08.10.2026
    Faktúra FO2627069 Makadam 367,77 s DPH 25.09.2026 špeciálne cestné práce KOREKT s.r.o. 08.10.2026
    Faktúra 202621629 Vodné, stočné 531,16 s DPH 11.09.2026 KOMVaK Komárno 08.10.2026
    Faktúra 20260901 Strava zamestnanci 897,00 s DPH 30.09.2026 ZŠ Komenského 08.10.2026
    Faktúra 2410695254 Poistné technika MŠVVaM 107,07 s DPH 01.10.2026 Generali poisťovňa, Bratislava 08.10.2026
    Faktúra 2409318620 Poistné technika MŠVVaM 103,03 s DPH 01.10.2026 Generali poisťovňa, Bratislava 08.10.2026
    Faktúra 8395896473 Mobil 93,29 s DPH 01.10.2026 Slovak Telekom 08.10.2026
    Faktúra 20260499 Výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 01.10.2026 osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. 08.10.2026
    Faktúra 20260415 Výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 03.08.2026 osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. 10.09.2026
    Faktúra 7611010247 Elektronické stravné poukážky 455,00 s DPH 31.08.2026 Up Déjeuner, s. r. o. 10.09.2026
    Faktúra 1262205519 Školské tlačivá 296,39 s DPH 17.08.2026 Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - Nové mesto 10.09.2026
    Faktúra 80260215 Tepelná energia 554,72 s DPH 10.08.2026 COM-therm Bratislava 10.09.2026
    Faktúra 7104354232 Elektrická energia 111,86 s DPH 10.08.2026 ZSE Energia Bratislava 10.09.2026
    Faktúra 2260125 Rozvoz stravy 94,80 s DPH 13.07.2026 Comorra Servis Komárno 10.09.2026
    Faktúra 8392513581 Mobil 92,49 s DPH 10.08.2026 Slovak Telekom 10.09.2026
    Faktúra ZF 7611008984 Elektronické stravné poukážky 1 281,00 s DPH 30.07.2026 Up Déjeuner, s. r. o. 10.09.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1941
    • Kontakty

      • Spojená škola Hradná 7 Komárno
      • 035 / 7713178
        0903705314
      • Hradná č. 7
        94501 Komárno
        Slovakia
      • 34041915
    • Prihlásenie