Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 250106565 Pomôcky do snoezelenu 82,00 s DPH 19.11.2025 Lefay s.r.o. Spojená škola, Hradná 7, Komárno Mgr. Nina Poláková riaditeľka 03.12.2025 13.01.2026
    Faktúra 1600261 Rebrík 98,00 s DPH 13.05.2016 Ferro 3000 s.r.o. 14.02.2017
    Faktúra 20231101 Stravné zamestnancov 912,60 s DPH 28.11.2023 ZŠ, Komenského 3, Komárno 11.01.2024
    Faktúra 80230365 Tepelná energia 2 363,21 s DPH 14.12.2023 COM-therm Bratislava 11.01.2024
    Faktúra 223012422 Odvoz bioodpadu 7,20 s DPH 07.12.2023 CMT Group 11.01.2024
    Faktúra 2230166 Rozvoz stravy 94,80 s DPH 07.12.2023 Comorra Servis Komárno 11.01.2024
    Faktúra 7171471523 El. energia 289,87 s DPH 07.12.2023 ZSE Energia Bratislava 11.01.2024
    Faktúra 2409318620 Poistenie PC projekt edIT2 101,16 s DPH 05.12.2023 Generali poisťovňa, Bratislava 11.01.2024
    Faktúra 8339726323 Mobil+internet 89,17 s DPH 04.12.2023 Slovak Telekom 11.01.2024
    Faktúra 20230709 Pomôcky MŠ 251,00 s DPH 01.12.2023 Kalamar sport sro 11.01.2024
    Faktúra 2023115 Obnova tonerov 52,00 s DPH 30.11.2023 BG net. s.r.o. 11.01.2024
    Faktúra 231130152 Germicídny žiarič 402,90 s DPH 13.11.2023 Unizdrav 11.01.2024
    Faktúra 1620181275/2023 Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 63,25 s DPH 30.03.2023 Mesto Komárno 11.01.2024
    Faktúra 2230155 Rozvoz stravy 104,28 s DPH 10.11.2023 Comorra Servis Komárno 11.01.2024
    Faktúra ZF 7311019066 Elektronické stravné poukážky 60,00 s DPH 28.11.2023 Up Déjeuner, s. r. o. 11.01.2024
    Faktúra 202303725 Darčeková poukážky zamestnanci 880,00 s DPH 05.12.2023 Tesco stores as 11.01.2024
    Faktúra 1232208665 Školské tlačivá 10,40 s DPH 10.11.2023 Ševt Banská Bystrica 11.01.2024
    Faktúra 80230330 Tepelná energia 990,14 s DPH 10.11.2023 COM-therm Bratislava 11.01.2024
    Faktúra 8337942725 Mobil+internet 92,98 s DPH 07.11.2023 Slovak Telekom 08.11.2023
    Faktúra 7161563518 Elektrická energia 283,58 s DPH 06.11.2023 ZSE Energia Bratislava 08.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1831

    • Kontakty

      • Spojená škola Hradná 7 Komárno
      • sshradnakn@gmail.com
      • 035 / 7713178
        0903705314
      • Hradná č. 7
        94501 Komárno
        Slovakia
      • 34041915

    • Prihlásenie